鄂尔多斯市科学技术协会

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内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会(本级) 2017年度决算公开报告

2018年09月21日       信息来源:市科协

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市科学技术协会是由全市性学会(协会、研究会)和旗区科学技术协会组成的科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带。2002年在机构改革中,市科学技术协会单设。

二、机构设置及单位构成情况

市科协设6个内设机构,即办公室、科普部、学会部、青少部、组织部、宣传部。

主要职责为:

(一)贯彻执行党和国家有关科学技术发展的方针、政策,研究制定鄂尔多斯市科学技术协会工作计划,并组织实施。

(二)开展经常性、群众性、社会性科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科学技术教育活动。
     (三)促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科学技术协会组织的作用,促进企业科技进步和技术创新。

(四)接受委托组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定。
     (五)开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与有关科学技术政策、法规的制定工作。

(六)反映科学技术工作者的意见和建议,维护科学技术工作者的合法权益;对科学技术工作者和农牧民开展继续教育和培训;表彰奖励科学技术工作先进团体和个人。

(七)依法开展境内外的民间科学技术合作与交流,加强与国际科学技术组织、科学技术团体和科学技术界人士的友好往来

(八)依照《中国科学技术协会章程》按期召开科学技术协会代表大会,对所属的全市性学会(协会、研究会)进行管理,指导旗区科学技术协会工作。

(九)承办市党委、政府和内蒙古科学技术协会交办的其他事项。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年决算总收入573.3万元,其中:本年收入482.38万元,用事业基金弥补收支差额6.77万元,年初结转和结余84.15万元。2017年决算总支出573.3万元,其中:本年支出506.22万元,年末结转和结余67.08万元。

本年财政拨款收支比年初财政预算拨款收支728.26万元少154.96万元,主要为一般公共服务支出比预算增加10万元,科学技术支出比预算减少162.17万元,社会保障和就业支出比预算减少85.72万元,医疗卫生与计划生育支出比预算增加1.37万元,住房保障支出比预算增加14.48万元,年末结转和结余67.08万元。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计573.30万元,其中:本年收入合计482.38万元,用事业基金弥补收支差额6.77万元,年初结转和结余84.15万元;支出总计573.30万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余67.08万元。与2016年度相比,收入总计减少98.98万元,减少14.70%;支出总计减少98.98万元,减少14.70%。主要原因:一是公共服务支出减少10万元;二是科学技术支出增加37.29万元;三是社会保障和就业支出减少106.06万元;四是农林水支出减少2.4万元;五是住房保障支出减少0.93万元;六是医疗卫生与计划生育支出增加14.39万元;七是结余分配减少24.2万元;八是年末结转和结余减少7.07万元。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计482.38万元,其中:财政拨款收入482.38万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计506.22万元,其中:基本支出266.15万元,占52.60%;项目支出240.06万元,47.40%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计566.53万元,其中:年初结转和结余84.15万元;支出总计566.53万元,其中:年末结转和结余67.08万元。与2016年度相比,收入减少80.75万元,下降12.50%;支出减少80.75万元,下降12.50%。主要原因:一是公共服务支出减少10万元;二是科学技术支出增加31.33万元;三是社会保障和就业支出减少106.07万元;四是农林水支出减少2.4万元;五是住房保障支出减少0.93万元;六是医疗卫生与计划生育支出增加14.39万元;七是年末结转和结余减少7.07万元。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计499.45万元,其中:基本支出259.38万元,占51.20%;项目支出240.06万元,占48.10%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出259.38万元,其中:人员经费217.18万元,主要包括:基本工资64.59万元、津贴补贴70.49万元、社会保障缴费16.29万元、绩效5.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元、退休费9.2万元、住房公积金30.42万元,较上年减少122.17万元,主要原因是由于社保制度调整和本年没有抚恤支出;公用经费42.20万元,主要包括:办公费0.32万元、差旅费1.16万元、手续费0.06万元、邮电费0.34万元、会议费0.51万元、工会经费1.08万元、福利费3.38万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他交通费31.32万元、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置1.88万元、公务用车购置1.02万元,较上年增加5.66万元,主要原因是新购置科普大篷车运行费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为7.90万元,支出决算为25.08万元,完成预算的317.50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.88万元,完成预算的323.10%;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的100.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因科普大篷车的运行维护费年初未列入三公经费预算。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出25.08万元,公务用车购置及运行维护费支出24.88万元,占99.20%;公务接待费支出0.20万元,占0.80%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出24.88万元。其中:公务用车购置支出12.84万元,用于购置科普大篷车科普展品和车辆购置税支出,车均购置费12.80万元,较上年增加12.84万元,主要原因是用于购置科普大篷车科普展品和车辆购置税支出。公务用车运行维护费支出12.04万元,用于单位车辆运行维护支出,车均运维费4.00万元,较上年减少9.91万元,主要原因是车辆减少一辆,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待2批次,共接待10人次。主要用于老科协公务接待支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出42.20万元,比2016年增加5.66万元,增长15.50%。主要原因是购置科普大篷车其他交通费用增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额53.90万元,其中:政府采购货物支出53.90万元,比2016年减少13.90万元,降低20.50%,主要原因是:采购项目减少;政府采购服务支出0.00万元,比2016年减少1.16万元,增长降低100.00%,主要原因是:本年无政府采购服务。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆,减少1.00辆,主要原因是:车改交回车辆2辆,新购置科普大篷车1辆;

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因2017年未做要求未开展预算绩效管理工作。 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田飞燕      联系电话:0477-8581186