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内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术馆 2017年度决算公开报告

2018年09月21日       信息来源:市科协

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

举办科普展览,承担数字科技馆建设与管理任务,开展流动科技馆的科普宣传教育活动,传播科学知识,主编鄂尔多斯科技报。

二、机构设置及单位构成情况

2017年,本单位人员编制4个,年末实有人数4个,其中:在职人员 4 个;退休人员 5个,增长1个 。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年,单位本年收入预算合计155.04万元,比上年增加9.31万元,主要原因是2017年新增了20万元的项目款,2017年没有人员带薪休假预算,人员经费预算较2016年减少,总收入预算增加9.31万元。2017年,全市部门支出预算合计155.04万元,支出调整预算合计407.69万元,支出决算合计407.69万元,人员经费支出预决算差异率-8.56 %,主要原因是本年度退休人员工资转入社保发放;公用经费支出预决算差异率-7.01 %,主要原因是我馆厉行节约,压缩办公经费开支,实际支出较预算减少。项目支出预决算差异率162.96 %,主要原因是因工作实际需要,购买了科技大篷车车载VR设备、科技宣传品设备及动感影院设备等专用设备,实际支出年初超过支出预算,其中,财政拨款支出预决算差异率162.96 %,主要原因是因工作实际需要,购买了科技大篷车车载VR设备、科技宣传品设备及动感影院设备等专用设备,实际支出年初超过支出预算。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计449.62万元,其中:本年收入合计310.52万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余139.10万元;支出总计449.62万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余41.93万元。与2016年度相比,收入总计增加54.55万元,增长13.80%;支出总计增加54.55万元,增长13.80%。主要原因:因工作实际需要,购买了科技大篷车车载VR设备、科技宣传品设备及动感影院设备等专用设备,实际支出超过支出预算。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计310.52万元,其中:财政拨款收入310.52万元,占100.00%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计407.69万元,其中:基本支出124.48万元,占30.50%;项目支出283.21万元,占69.50%。 

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计449.62万元,其中:年初结转和结余139.10万元;支出总计449.62万元,其中:年末结转和结余41.93万元。与2016年度相比,收入增加57.97万元,增长14.80%;支出增加57.97万元,增长14.80%。主要原因:因工作实际需要,购买了科技大篷车车载VR设备、科技宣传品设备及动感影院设备等专用设备,实际支出超过支出预算。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计407.69万元,其中:基本支出124.48万元,占30.50%;项目支出283.21万元,占69.50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.48万元,其中:人员经费64.35万元,主要包括:基本工资20.86万元、津贴补贴14.65万元、其他社会保障缴费5.34万元、绩效工资7.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元、退休费0.87万元、住房公积金9.39万元,较上年减少16.84万元,主要原因是:本年度退休人员工资转入社保发放;公用经费60.13万元,主要包括:水费0.07万元、电费0.24万元、取暖费12.44万元、差旅费0.41万元、维修费8.34万元、租赁费15.3万元、劳务费13.84万元、工会经费0.18万元、公务用车运行维护费0.73万元、其他交通费用5.75万元 、其他商品和服务支出2.83万元,较上年减少13.34万元,主要原因是:科技馆免费展览发生的场地租赁费较去年增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0.70万元,支出决算为5.48万元,完成预算的761.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.38万元,完成预算的747.20%;公务接待费支出决算为0.10万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度业务量增大,相关车辆费用增加;二是预算未做,但本年实际发生公务接待费一千元系接待其他盟市科技馆来交流业务所发生接待费。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出5.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.38万元,占98.20%;公务接待费支出0.10万元,占1.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.38万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年减少2.59万元,主要原因是2016年度支车辆购置费,本年度无。公务用车运行维护费支出5.38万元,用于我馆执行公务的车辆燃油费及修理费,车均运维费2.70万元,较上年增加1.77万元,主要原因是本年度业务量增大,相关车辆费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.10万元。其中:国内公务接待费0.10万元,接待2批次,共接待9人次。主要用于接待其他盟市来科技馆交流业务的人员。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:无此项支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额137.26万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年减少73.18万元,降低100.00%,主要原因是:因工作实际需要,采购货物价值较去年减少;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:因工作实际,无此项支出政府采购服务支出137.26万元,比2016年增加74.34万元,增长118.20%,主要原因是:今年购买了沙漠探索科普VR影片服务项目。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有新购置车辆;一般公务用车1辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有新购置车辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有购置执法车辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有购置特种专业技术用车;其他用车1辆,其他用车主要是科技大篷车,比2016年增加0.00辆,主要原因是:没有购置新的特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016年增加0.00台(套),主要原因是因工作实际,没有购置50万元以上通用设备的必要;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加0.00台(套),主要原因是因工作实际,没有购置100万元以上通用设备的必要

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有开展预算绩效管理工作的依据,没有开展此项工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王翠香      联系电话:0477-8394266