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内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会2019年度决算公开报告

2020年09月18日       信息来源:鄂尔多斯市科学技术协会

  

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市科学技术协会

2019年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

鄂尔多斯市科协是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是中国科学技术协会的地方组织,是参照公务员管理的事业单位。

主要职能职责为贯彻执行党和国家有关科技发展的方针、政策,研究制定科学技术协会的工作计划,并组织实施;开展经常性、群众性、社会性的科普工作,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进适用技术,开展青少年科技教育活动;促进所属学会与企业的协作,充分发挥企业、事业单位科技协会组织的作用,促进企业科技进步和创新;接受委托,组织开展专项调查和承担科技项目的评估、论证、鉴定;开展决策论证,提出政策建议,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定工作;反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励科技工作先进团体和个人;依法开展境内外的民间科技合作与交流,加强与国际科技组织、科技团体和科技界人士的友好往来;依照章程按期召开科技协会代表大会,对所属的全市学会(协会、研究会)进行管理,指导旗区科协的工作;承办市委、政府和自治区科协交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市科学技术协会部门决算包括:科协本级决算和所属事业单位科技馆决算。

1.鄂尔多斯科学技术协会所属单位设置及人员情况

 鄂尔多斯科学技术协会为参照公务员管理事业单位,在职16人,下设一个二级事业单位鄂尔多斯市科学技术馆,在职3人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

鄂尔多斯市科学技术馆

财政补助事业单位

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度综合收支1002.13万元,比年初预算的896.03万元增加106.10万元,增长12%,原因是年初结转结余未列入预算。本部门2019年度财政拨款收支总计959.07万元,比年初预算的896.03万元增加63.04万元,增长7%,主要原因是年初结转结余未列入预算。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,002.13万元,其中:本年收入合计707.55万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余294.58万元;支出总计1,002.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余18.13万元。与2018年度相比,收入总计减少9.83万元,下降1.00%;支出总计减少9.83万元,下降1.00%。主要原因:一是本年科学技术支出较上年增加;二是年末结转结余较上年减少;三是综合比较总收支较上年减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计707.55万元,其中:财政拨款收入706.87万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.67万元,占0.10%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计983.99万元,其中:基本支出429.37万元,占43.60%;项目支出554.63万元,占56.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计959.07万元,其中:年初结转和结余252.20万元;支出总计959.07万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比,收入增加15.94万元,增长1.70%;支出增加15.94万元,增长1.70%。主要原因:一是本年度科学技术支出较上年增加;二是本年度没有年末财政拨款结转结余;三是综合比较财政拨款收支较上年增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计959.07万元,其中:基本支出404.44万元,占42.20%;项目支出554.63万元,占57.80%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出404.44万元,其中:人员经费294.79万元,主要包括:基本工资84.17万元,津贴补贴111.11万元,奖金5.15万元,绩效工资6.13万元,机关事业单位基本养老保险费38.02万元,职工基本医疗保险缴费13.9万元,住房公积金19.68万元,退休费16.25万元,其他社会保障缴费等费用0.38万元,较上年增加21.51万元,主要原因是:基本工资和津贴补贴较上年增加;公用经费109.65万元,主要包括:办公费3.27万元,咨询费3万元,电费1万元,取暖费12.44万元,物业管理费19.8万元,差旅费2.5万元,工会经费2.04万元,福利费4.25万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他交通费用38.56万元,其他商品和服务支出14.51万元,办公设备购置费2.30万元,水费等其他费用4.14万元,较上年减少37.49万元,主要原因是:一、物业费较上年减少;二、上年有劳务费32.05万元,本年未发生。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为6.28万元,支出决算为18.95万元,完成预算的301.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为3.83万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为6.02万元,支出决算为14.96万元,完成预算的248.50%;公务接待费预算为0.26万元,支出决算为0.16万元,完成预算的61.50%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是按照自治区科协统一安排,我部门领导参加了自治区科协组织的赴俄罗斯交流活动,年初未列入预算;二是我部门除了二辆公务用车外,还有四辆科普专用车,因提升全民科学素质工作需要,2019年开展科普活动较多,导致公务用车运行维护费超预算。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出18.95万元,因公出国(境)费支出3.83万元,占20.20%;公务用车购置及运行维护费支出14.96万元,占78.90%;公务接待费支出0.16万元,占0.80%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出3.83万元。全年因公出国(境)团组1个,累计1人次。主要用于我部门领导参加的自治区科协统一组织的赴俄罗斯交流活动。较上年增加3.83万元,增加0.00%,主要原因是上年我单位没有因公出国(境)费用,本年度按照自治区科协统一安排,我部门领导参加了自治区科协组织的赴俄罗斯交流活动。

公务用车购置及运行维护费支出14.96万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%。公务用车运行维护费支出14.96万元,用于我单位两辆公务用车和四辆科普业务用车的运行维护费,车均运维费2.49万元,较上年减少2.72万元,下降15.40%,主要原因是车辆维修保养费用较上年减少,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待2批次,共接待20人次。主要用于一是科科普作家团接待;二是内蒙科技馆人员接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.10万元,增加166.70%主要原因是接待人数高于上年。

(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门绩效目标主要为:建设好全市科普e站网络服务平台、精准科普供给,以科普信息化带动科学素质工作转型升级;组织开展全国科普日、科技周、全国科技工作者日及多种形式和内容的青少年科技教育活动等主题科普活动,推动公众科学素质提升。指导各级学会、协会及企业科协的组织及运行,密切与科技工作者的联系,通过开展评选表彰奖励,加强科技人才队伍建设,激励广大科技、科普工作者创新争先,进一步加强科技创新和科普服务能力。通过科技馆常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,激发科技兴趣、启迪科学观念为目的,对公众进行科普教育。提高科技馆的宣传水平,为科技馆提供人才保障,更好向公众提供科技服务。

 经过项目实施情况来看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,年度工作目标明确,工作任务目标细化,各项业务工作有序开展;年度绩效目标和各项指标总体实现,产出完成情况较好;通过项目的实施,使部门各项职责得到了较好的履行,为我市全民科学素质的提升贡献了力量。

部门决算中项目绩效自评结果

我单位科普活动专项经费”“基层科协组织建设及活动经费”“科普表彰奖补资金”“展品维护更新4 个项目绩效自评结果进行反映

1. 科普活动专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。全年预算数为200 万元,执行数为200 万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是运行维护好全市科普e站网络平台,开展科普信息员培训一次,命名科普教育基地38个,科普信息员和科普中国e站实现全覆盖。二是开展科技周、全国科普日和三下乡活动,组织开展第三届鄂尔多斯市恩格贝生态科技夏令营、十九届全市青少年科技创新大赛和十九届中国青少年机器人竞赛鄂尔多斯选拔赛。三是全年在媒体播放科普节目均超预算完成,推动提升公众科学素质水平。

2. 基层科协组织建设及活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为92分。全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:一是运行维护好全市科普e站网络平台,推送科普中国信息100万条,示范带动农牧户2000户,推广应用新技术26项,示范带动各类人群25万人。二是实施科普惠农项目3个,科普益民项目1个,支持8个优秀科技社团建设,支持开展各类学术交流活动32次。

3. 科普表彰奖补资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:表彰优秀科技工作者10人、优秀科普工作者40人增强了科技人才的荣誉感和获得感,激励广大科技、科普工作者创新争先,进一步加强科技创新和科普服务能力,为推动鄂尔多斯市建设和《全民科学素质行动计划纲要》实施提供强大智力支撑。

4. 展品维护更新项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为90分。全年预算数为20.76万元,执行数为20.76万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况:2019年全年免费开放223天,临展2次,开展科普进校园16次,接待参观者3万余人次,展品更新维护15件,激发了公众科技兴趣,促进了科技传播和科学文化的交流。

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

科普活动专项经费

项目负责人及电话

陈丽敏、郝根生、任锦荣

主管部门

鄂尔多斯市科学技术协会

实施单位

鄂尔多斯市科学技术协会

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

200

200

200

10

100

10

 其中:财政拨款

200

200

200

-

100

-

  其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

建设好全市科普e站网络服务平台、精准科普供给,以科普信息化带动科学素质工作转型升级;组织开展全国科普日、科技周、全国科技工作者日及多种形式和内容的青少年科技教育活动等主题科普活动,推动公众科学素质提升。

一、运行维护好全市科普e站网络平台,开展科普信息员培训一次,命名科普教育基地38个,科普信息员和科普中国e站实现全覆盖。二、开展科技周、全国科普日和三下乡活动,组织开展第三届鄂尔多斯市恩格贝生态科技夏令营、十九届全市青少年科技创新大赛和十九届中国青少年机器人竞赛鄂尔多斯选拔赛。三、全年在媒体播放科普节目均超预算完成,推动提升公众科学素质水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

科普信息化网络平台建设

2

≥1个

1个

2

2

 

开展科技周活动

1

≥1次

1次

1

1

 

 

开展全国科普日活动

1

≥1项

1次

1

1

 

 

开展科普三下乡活动

1

≥1项

1次

1

1

 

 

科技培训

2

≥2次

1次

2

2

 

 

科普示范体系建设

2

≥8个

38

2

2

 

 

发展全市科普信息员队伍

2

≥1000名

60000

2

2

 

 

科普资源开发

2

≥2项

7

2

2

 

 

科普志愿者协会运行

2

≥1项

0

2

0

未换届,目前正在注册志愿者

建设科普中国e站

2

≥700个

1203

2

2

 

 

鄂尔多斯电视台播出科普中国节目

2

≥104期

122

2

2

 

 

鄂尔多斯电视台播出科普中国节目

2

≥1560分钟

1830

2

2

 

自采节目

2

≥3期

15

2

2

 

自采节目

2

≥45分钟

76

2

2

 

科技工作者专题宣传

2

≥10期

12期

2

2

 

鄂尔多斯日报“科协动态”专栏

2

≥每周1/8版

34篇

2

2

 

鄂尔多斯新媒体中心科普鄂尔多斯网站、官方微信平台开发维护、刊播科普中国优质资源

2

≥160期

1118篇

2

2

 

重要活动专题宣传

2

≥2次

 

4次

2

2

 

组织第三届鄂尔多斯市恩格贝生态科技夏令营

2

≥450人

486

2

2

 

组织第十九届全市青少年科技创新大赛

2

≥400人

500

2

2

 

组织第十九届中国青少年机器人竞赛鄂尔多斯市选拔赛

2

≥400人

450

2

2

 

资助困难家庭青少年参加全区、全国各类科技活动

1

≥20人

0

1

0

2019年无需要资助人员

质量指标

百城科普中国行动

3

盟市领先水平

盟市领先水平

3

3

 

 

网站群建设

3

盟市科协领先水平

盟市科协领先水平

3

3

 

 

科普产品制作

4

不低于盟市级媒体制作水平

不低于盟市级媒体制作水平

4

4

 

社会效益指标

科普信息员覆盖率

6

≥80%

95%

6

6

 

科普中国e站覆盖率

6

≥80%

95%

6

6

 

科普信息浏览量

6

≥100万次

100万

6

6

 

科普大篷车接待参观量

6

≥6000人

18000

6

6

 

建设科普信息化运行管理机制

6

≥1项

1

6

6

 

满意度指标(

服务对象满意度指标

公众对科普知晓率

10

≥50%

75%

10

10

 

公众对科普服务满意率

10

≥70%

80%

10

10

 

总分

100

 

100

97

 

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

基层科协组织建设及活动经费

项目负责人及电话

刘伊军、陈丽敏

主管部门

鄂尔多斯市科学技术协会

实施单位

鄂尔多斯市科学技术协会

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

160

160

160

10

100

10

 其中:财政拨款

160

160

160

-

100

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

建设好全市科普e站网络服务平台、精准科普供给,以科普信息化带动科学素质工作转型升级;指导各级学会、协会、企业科协的组建及运行。密切与科技工作者的联系,建成培养人才的重要渠道,自身能力建设有效提升,服务社会能力进一步增强。

运行维护好全市科普e站网络平台,推送科普中国信息100万条,示范带动农牧户2000户,推广应用新技术26项,示范带动各类人群25万人。二、实施科普惠农项目3个,科普益民项目1个,支持8个优秀科技社团建设,支持开展各类学术交流活动32次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

 

科普惠农项目

 

8

≥3个

3个

8

8

 

 

科普益民项目

8

≥1个

1个

8

8

 

 

 

科普中国落地应

用项目

8

≥1个

0个

8

0

因为上级没有下达项目

 

支持开展优秀科技社团建设学会数量

8

≥5个

8个

8

8

 

 

 

支持学会开展各类学术交流活动

8

≥2次

32次

8

8

 

 

社会效益指标

 

推广应用新技术

 

7

≥20项

26项

7

7

 

 

示范带动农牧户

 

7

≥2000户

2000户

7

7

 

 

精准推送科普中国信息

6

≥5000条

100万条

6

6

 

可持续影响指标

 

示范带动各类人群

20

≥10000人

25万人

20

20

 

满意度指标(

服务对象满意度指标

项目负责人满意度

10

≥80%

90%

10

10

 

项目受益者满意度

10

90%

90%

10

10

 

总分

100

 

100

92

 

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

科普表彰奖补资金

项目负责人及电话

张艺贤

主管部门

鄂尔多斯市科学技术协会

实施单位

鄂尔多斯市科学技术协会

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

40

40

40

10

100

10

 其中:财政拨款

40

40

40

-

100

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过开展评选表彰奖励,加强科技人才队伍建设,增强科技人才的荣誉感和获得感,激励广大科技、科普工作者创新争先,进一步加强科技创新和科普服务能力为推动鄂尔多斯市建设和《全民科学素质行动计划纲要》实施提供强大智力支撑

2019年表彰优秀科技工作者10人、优秀科普工作者40人增强了科技人才的荣誉感和获得感,激励广大科技、科普工作者创新争先,进一步加强科技创新和科普服务能力为推动鄂尔多斯市建设和《全民科学素质行动计划纲要》实施提供强大智力支撑

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

 

优秀科技工作者表彰奖励人数

20

≥10人

10

20

20

 

 

优秀科普工作者表彰奖励人数

20

≥40人

40

20

20

 

 

成本指标

 

优秀科技工作者评审人员

15

≤7人

7

15

15

 

 

 

优秀科普工作者评审人员

15

≤5人

3

15

15

 

满意度指标(

服务对象满意度指标

优秀科技工作者表彰奖励人员满意度

15

≥100%

100

15

15

 

优秀科普工作者表彰奖励人员满意度

15

≥100%

100

15

15

 

总分

100

 

100

100

 

 

 

绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称

展品维护更新

项目负责人及电话

贺宁瑞

主管部门

鄂尔多斯市科学技术协会

实施单位

鄂尔多斯市科学技术馆

资金情况(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

20.76

20.76

20.76

10

100

10

 其中:财政拨款

20.76

20.76

20.76

-

 

-

       其他资金

-

-

-

-

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过科技馆常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,激发科技兴趣、启迪科学观念为目的,对公众进行科普教育。促进科技传播和科学文化交流。

 

2019年全年免费开放223天,临展2次,开展科普进校园16次,接待参观者3万余人次,展品更新维护15件,激发了公众科技兴趣,促进了科技传播和科学文化的交流。

下一年要加大展品更新维护力度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

 

展品更新维护

 

15

≥50件

15件

15

5

下年加大展品更新力度

 

开展临展

 

15

≥2次

2次

15

15

 

 

 

开展科普进校园

 

15

≥12次

16次

15

15

 

 

社会效益指标

接待参观者

15

 

≥3万人次

3万人次

15

15

 

全年开馆

15

 

≥180天

223天

15

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(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的
“财政拨款收入
财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出42.80万元,比2018年减少3.24万元,降低7.00%。主要原因是:上年有劳务费支出,本年未发生。主要包括以下支出:办公费0.7万元、咨询费3万元、手续费0.04万元、邮电费0.43万元、差旅费0.5万元、培训费0.37万元、公务接待费0.1万元、工会经费1.6万元、福利费3.32万元、其他交通费31.96万元、信息网络及软件购置0.78万元。 

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计8.80万元,其中:政府采购货物支出8.80万元,比2018年增加8.80万元,增长0.00%,主要原因是:本年发生了政府采购支出,上年未发生;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆,主要用于:部门公务用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车4辆,主要用于:科普业务用车;离退休干部用车0辆;其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:田飞燕    联系电话:0477-8581186